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2017年度部门收支预算
发布时间:2017-03-17  来源:市残联

2017年度部门预算说明

 

一、部门基本情况

吉安市残疾人联合会主要职责是: 1、听取残疾人的意见,反映残疾人的要求,维护残疾人的利益,为残疾人服务;2、团结教育残疾人,遵守法律,履行义务,发扬乐观进取精神,自尊、自信、自强、自立,为社会主义建设贡献力量;3、弘扬人道,宣传残疾人事业,沟通政府、社会与残疾人之间的联系,动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人;4、开展残疾人康复、教育、劳动就业、文化、体育、用品供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防工作,创造良好的环境和条件,扶助残疾人平等参与社会生活;5、协助市政府研究、制定和实施残疾人事业的法规、政策、规划和计划,对有关业务领域进行指导和管理;6、承担市人民政府残疾人工作委员会的日常工作,做好综合、组织、协调和服务;7、指导和管理各类残疾人社团组织;8、开展残疾人事业的国际交往与合作;9、承担市委、市政府交办的其他工作。

财政全额拨款预算单位1个,内设1室(办公室)2科(康复科、教育就业科),核定行政编制9名,退休人员6名。自收自支事业单位1个,核定事业编制4名。

(一)  行政单位1个

市残疾人联合会,财政核拨,行政编制9名,退休人员6名。

(二)事业单位1个

市残疾人就业服务中心,核定事业编制3名。

二、预算年度的主要工作任务

1、不断完善残疾人小康进程的各项政策措施;

2、全面实施残疾人民生工程项目;

3、大力推进精准扶贫工作;

4、不断提升残疾人康复、维权、就业、和社会保障、教育、宣传文体、组织联络等各项业务工作能力。

三、收支预算说明

(一)收入预算总体说明

2017年收入预算170.69万元,全部为一般公共预算拨款收入,较上年减少44.9%。

(二)支出预算总体说明

2017年支出预算170.69万元按用途划分,基本支出预算135.69万元,占总支出的79.49%,其中:工资福利支出106.46万元,对个人和家庭的补助9.79万元,商品和服务支出19.45万元;项目支出预算35万元,占总支出25.79%,其他残疾人事业支出62.68万元。支出预算较上年减少44.9%

四、2017年度支出预算情况说明

2017年度预算本年支出合计170.69万元,具体情况如下:

按支出经济分类划分:基本支出135.69万元,占支出总额的79.49%,较上年减少5.65%,包括工资福利支出106.46万元、商品和服务支出19.45万元、对个人和家庭的补助支出9.79万元,其它资本性支出0万元;项目支出35万元,占本年支出总额的20.51%,较上年减少78.92%,其中残疾人事业支出35万元。

按支出功能分类科目划分:社会保障和就业支出154.14万元,占本年支出总额的90.3%;医疗卫生与计划生育支出6.77万元,占本年支出总额的3.97%;住房保障支出9.79万元,占本年支出总额的5.73%。

五、政府性基金情况说明

2017年本部门无政府性基金预算拨款收支。

六、机关运行经费等重要事项的说明

2017年市残联机关运行预算经费基本支出总额为19.45万元,其中办公费2万元,离退休人员住宅电话补助0.04万元,差旅费0.75万元,维修(护)费2万元,培训费4万元,其他交通费用10.49万元,退休人员活动费0.17万元。

七、政府采购执行情况说明

2017年本部门无政府采购预算。

八、2017年“三公”经费预算情况说明

2017年市残联“三公”经费年初预算安排3.7万元,均为公务接待费。与上年相比减少75.33%,原因是公车已经上交,无公务用车运行维护费预算.

九、名词解释

1.机关运行经费:反映行政单位和参照公务员法管理事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

2.“三公”经费:纳入市财政预算管理的“三公”经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

 

收支预算总表
填报单位:吉安市残联                  单位:万元
      支出 
项目 预算数 项目(按支出功能科目类级) 预算数
一、财政拨款 170.69 合计 170.69
   一般公共预算拨款收入 170.69 社会保障和就业支出 154.14
   专项收入   医疗卫生与计划生育支出 6.77
   政府性基金预算拨款收入   住房保障支出 9.79
   预算内投资收入      
二、事业收入      
三、事业单位经营收入      
四、其他收入      
五、附属单位上缴收入      
六、上级补助收入      
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
本年收入合计 170.69 本年支出合计 170.69
七、用事业基金弥补收支差额   结转下年  
八、上年结转(结余)      
   财政拨款结转(结余)      
   其他资金结转(结余)      
收入总计 170.69 支出总计 170.69

 

 

 

 

                         部门收入预算总表

填报单位:吉安市残联                                           单位:万元 

 

 
合计 财政拨款 事业收入 事业单位经营收入 其他收入 附属单位上缴收入 上级补助收入 用事业基金弥补收支差额 上年结转
小计 一般公共预算拨款收入 专项收入 政府性基金预算拨款收入 预算内投资收入
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
170.69 170.69 170.69                    
170.69 170.69 170.69                    

 

 

 

 

部门支出总表

填报单位:吉安市残联                                      单位:万元

      
支出功能分类科目   合计 基本支出 项目支出 事业单位经营支出 上缴上级支出  对附属单位补助支出
科目编码 科目名称 
** ** 1 2 3 4 5 6
  合计 170.69 135.69 35.00      
208 社会保障和就业支出 154.14 119.14 35.00      
 05  行政事业单位离退休 12.39 12.39        
   2080501    归口管理的行政单位离退休 0.21 0.21        
   2080505    机关事业单位基本养老保险缴费支出 12.18 12.18        
 11  残疾人事业 141.08 106.08 35.00      
   2081101    行政运行(残疾人事业) 69.65 69.65        
   2081102    一般行政管理事务(残疾人事业) 8.75 8.75        
   2081199    其他残疾人事业支出 62.68 27.68 35.00      
 27  财政对其他社会保险基金的补助 0.67 0.67        
   2082702    财政对工伤保险基金的补助 0.25 0.25        
   2082703    财政对生育保险基金的补助 0.42 0.42        
210 医疗卫生与计划生育支出 6.77 6.77        
 11  行政事业单位医疗 6.77 6.77        
   2101101    行政单位医疗 5.37 5.37        
   2101102    事业单位医疗 1.40 1.40        
221 住房保障支出 9.79 9.79        
 02  住房改革支出 9.79 9.79        
   2210201    住房公积金 9.79 9.79        

 

 

财政拨款收支总表

填报单位:吉安市残联                                           单位:万元

                                            
      支出 
项目 预算数 项目(按支出功能科目类级) 合计 一般公共预算支出 政府性基金预算支出
一、财政拨款收入 170.69 一、本年支出 170.69 170.69  
   一般公共预算拨款收入 170.69 社会保障和就业支出 154.14 154.14  
   专项收入   医疗卫生与计划生育支出 6.77 6.77  
   政府性基金预算拨款收入   住房保障支出 9.79 9.79  
   预算内投资收入          
           
           
           
收入总计 170.69 支出总计 170.69 170.69  

 

 

 

一般公共预算支出表

填报单位:吉安市残联                              单位:万元

   
支出功能分类科目   2017年预算数
科目编码 科目名称  合计 基本支出 项目支出
** ** 1 2 3
  合计 170.69 135.69 35.00
208 社会保障和就业支出 154.14 119.14 35.00
 05  行政事业单位离退休 12.39 12.39  
   2080501    归口管理的行政单位离退休 0.21 0.21  
   2080505    机关事业单位基本养老保险缴费支出 12.18 12.18  
 11  残疾人事业 141.08 106.08 35.00
   2081101    行政运行(残疾人事业) 69.65 69.65  
   2081102    一般行政管理事务(残疾人事业) 8.75 8.75  
   2081199    其他残疾人事业支出 62.68 27.68 35.00
 27  财政对其他社会保险基金的补助 0.67 0.67  
   2082702    财政对工伤保险基金的补助 0.25 0.25  
   2082703    财政对生育保险基金的补助 0.42 0.42  
210 医疗卫生与计划生育支出 6.77 6.77  
 11  行政事业单位医疗 6.77 6.77  
   2101101    行政单位医疗 5.37 5.37  
   2101102    事业单位医疗 1.40 1.40  
221 住房保障支出 9.79 9.79  
 02  住房改革支出 9.79 9.79  
   2210201    住房公积金 9.79 9.79  

 

 

一般公共预算基本支出表

填报单位:吉安市残联                                         单位:万元

   
支出经济分类科目   2017年基本支出
科目编码 科目名称  合计 人员经费 公用经费
** ** 1 2 3
  合计 135.69 116.25 19.45
301 工资福利支出 106.46 106.46  
 3013010101  职务工资 40.98 40.98  
 3013010202  行业性津贴 0.27 0.27  
 3013010203  行政及参管单位统一津补贴 28.40 28.40  
 3013010301  年终一次性奖金 2.50 2.50  
 3013010403  医疗保险 6.77 6.77  
 3013010404  工伤保险 0.25 0.25  
 3013010405  生育保险 0.42 0.42  
 30130107  绩效工资 12.19 12.19  
 30130108  机关事业单位基本养老保险缴费 12.18 12.18  
 3013019901  聘用人员工资 2.50 2.50  
302 商品和服务支出 19.45   19.45
 30130201  办公费 2.00   2.00
 3013020702  离退休人员住宅电话补助 0.04   0.04
 30130211  差旅费 0.75   0.75
 30130213  维修(护)费 2.00   2.00
 30130216  培训费 4.00   4.00
 30130239  其他交通费用 10.49   10.49
 3013029903  退休人员活动费 0.17   0.17
303 对个人和家庭的补助 9.79 9.79  
 30130311  住房公积金 9.79 9.79  

 

 

“三公”经费支出表

填报单位:吉安市残联                                               单位:万元

   
总计 因公出国(境)费 公务接待费 公务用车购置及运行维护费
小计 一般公共预算资金 其他资金 小计 一般公共预算资金 其他资金 合计 公务用车运行维护费 公务用车购置
小计 一般公共预算资金 其他资金 小计 一般公共预算资金 其他资金
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
公务接待费       3.70 3.70                
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           

 

 

政府性基金预算支出表

填报单位:吉安市残联                                 单位:万元

   
支出功能分类科目   2017年预算数
科目编码 科目名称  合计 基本支出 项目支出
** ** 1 2 3